Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000685
Monto de la Factura
₲ 99.899.996
Nro. Solicitud de Transferencia
164784
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.010.437
Retención DNCP
₲ 352.375
Retención IVA
₲ 2.724.545
Retención Renta
₲ 2.724.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
298/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-213402
Monto Contrato
₲ 99.899.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.010.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.010.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414000
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 17/22 - ADQUISICION DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA AMBULANCIAS DEL SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA EXTRAHOSPITALARIA.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)