Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002046
Monto de la Factura
₲ 3.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78180
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
22-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.048.986
Retención DNCP
₲ 11.428
Retención IVA
₲ 88.364
Retención Renta
₲ 88.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
12/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-221118
Monto Contrato
₲ 52.580.009
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.987.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.987.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418170
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
10ma Región Sanitaria - ALTO PARANA