Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002045
Monto de la Factura
₲ 2.719.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78180
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
22-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.558.701
Retención DNCP
₲ 9.591
Retención IVA
₲ 74.155
Retención Renta
₲ 74.155
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
12/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-221118
Monto Contrato
₲ 52.580.009
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.987.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.987.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418170
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
10ma Región Sanitaria - ALTO PARANA