Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027964
Monto de la Factura
₲ 375.200
Nro. Solicitud de Transferencia
216019
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 373.547
Retención DNCP
₲ 1.323
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-216488
Monto Contrato
₲ 8.442.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.402.303
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.402.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411458
Nombre de la Licitación
CD N° 02/2022 "ADQUISICIÓN DE AGUA MINERAL PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD - PLURIANUAL - CONTRATO ABIERTO"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Superintendencia de Salud