Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002770
Monto de la Factura
₲ 1.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111929
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
01-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.505.674
Retención DNCP
₲ 5.644
Retención IVA
₲ 43.636
Retención Renta
₲ 43.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-213208
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.573.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.573.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395301
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Ascensor para el SENASA
Convocante
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA (SENASA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA