Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016702
Monto de la Factura
₲ 7.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73447
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
16-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.963.736
Retención DNCP
₲ 26.102
Retención IVA
₲ 201.818
Retención Renta
₲ 201.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-213208
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.573.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.573.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395301
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Ascensor para el SENASA
Convocante
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA (SENASA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA