Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001920
Monto de la Factura
₲ 3.528.200
Nro. Solicitud de Transferencia
49602
Fecha Solicitud de Transferencia
22-04-2023
Fecha de la Transferencia
11-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.320.195
Retención DNCP
₲ 12.445
Retención IVA
₲ 96.224
Retención Renta
₲ 96.224
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
19 DE ENERO S.R.L.
RUC
80098902-3
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-218186
Monto Contrato
₲ 16.365.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.745.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.745.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411992
Nombre de la Licitación
ALIMENTO PARA PERSONAS - CENQUER
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Centro Nacional de Quemaduras y Cirugías Reconstructivas (CENQUER)