Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000501
Monto de la Factura
₲ 29.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127393
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
08-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.043.155
Retención DNCP
₲ 105.113
Retención IVA
₲ 812.727
Retención Renta
₲ 812.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-218165
Monto Contrato
₲ 123.214.060
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.949.223
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.949.223
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412051
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papel Madera para el Centro Médico Nacional Hospital Nacional
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional