Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004740
Monto de la Factura
₲ 4.213.110
Nro. Solicitud de Transferencia
214411
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.964.727
Retención DNCP
₲ 14.861
Retención IVA
₲ 114.903
Retención Renta
₲ 114.903
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
13/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-219677
Monto Contrato
₲ 4.213.110
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.964.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.964.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416927
Nombre de la Licitación
Adquisición de herramientas para el Dpto. de Servicios Generales dependiente de DINAVISA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Vigilancia Sanitaria