Datos del Pago
Nro. de Factura
001-017-0002723
Monto de la Factura
₲ 1.532.200
Nro. Solicitud de Transferencia
215903
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
27-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.444.938
Retención DNCP
₲ 5.603
Retención IVA
₲ 21.889
Retención Renta
₲ 58.370
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
RUC
80038118-1
Número de Contrato
412/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-217583
Monto Contrato
₲ 14.278.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.224.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.224.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415478
Nombre de la Licitación
CD 27/22 "ADQUISICIÓN DE NITROGENO LIQUIDO PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE LEPRA"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)