Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006261
Monto de la Factura
₲ 88.755.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123406
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.522.489
Retención DNCP
₲ 313.063
Retención IVA
₲ 2.420.591
Retención Renta
₲ 2.420.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-213833
Monto Contrato
₲ 88.755.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.522.489
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.522.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409731
Nombre de la Licitación
Adquisición de Telas
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu