Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000662
Monto de la Factura
₲ 12.734.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138097
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2022
Fecha de la Transferencia
20-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.983.272
Retención DNCP
₲ 44.916
Retención IVA
₲ 347.291
Retención Renta
₲ 347.291
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-215204
Monto Contrato
₲ 12.734.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.983.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.983.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409755
Nombre de la Licitación
Recarga de Extintores
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu