Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000026
Monto de la Factura
₲ 10.027.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214904
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.435.862
Retención DNCP
₲ 35.368
Retención IVA
₲ 273.464
Retención Renta
₲ 273.464
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAS S.A.
RUC
80025045-1
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-218298
Monto Contrato
₲ 10.027.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.435.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.435.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411997
Nombre de la Licitación
ADQUSICION DE TELAS - CENQUER
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Centro Nacional de Quemaduras y Cirugías Reconstructivas (CENQUER)