Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005646
Monto de la Factura
₲ 14.556.800
Nro. Solicitud de Transferencia
108748
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2022
Fecha de la Transferencia
18-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.698.610
Retención DNCP
₲ 51.346
Retención IVA
₲ 397.004
Retención Renta
₲ 397.004
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-213561
Monto Contrato
₲ 14.556.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.698.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.698.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410282
Nombre de la Licitación
Adquisición de Formularios Impresos y Otros
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu