Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001163
Monto de la Factura
₲ 18.275.040
Nro. Solicitud de Transferencia
178765
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2023
Fecha de la Transferencia
28-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.197.643
Retención DNCP
₲ 64.461
Retención IVA
₲ 498.410
Retención Renta
₲ 498.410
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
06/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-222995
Monto Contrato
₲ 18.275.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.197.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.197.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416936
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILIES DE ESCRITORIO, DE OFICINA Y ENSEÑANZA. TONER.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Distrital de Itá