Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000400
Monto de la Factura
₲ 11.283.500
Nro. Solicitud de Transferencia
149529
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.747.802
Retención DNCP
₲ 41.695
Retención IVA
₲ 161.193
Retención Renta
₲ 322.386
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
04/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-216587
Monto Contrato
₲ 152.539.465
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.392.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.392.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415046
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para las Dependencias de la Segunda Región Sanitaria
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
2da Region Sanitaria (SAN PEDRO)