Datos del Pago
Nro. de Factura
008-002-0000623
Monto de la Factura
₲ 13.547.750
Nro. Solicitud de Transferencia
147442
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.904.554
Retención DNCP
₲ 50.062
Retención IVA
₲ 193.539
Retención Renta
₲ 387.079
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
04/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-216587
Monto Contrato
₲ 152.539.465
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.392.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.392.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415046
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para las Dependencias de la Segunda Región Sanitaria
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
2da Region Sanitaria (SAN PEDRO)