Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000008
Monto de la Factura
₲ 90.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165235
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.705.963
Retención DNCP
₲ 320.947
Retención IVA
₲ 2.481.545
Retención Renta
₲ 2.481.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAS S.A.
RUC
80025045-1
Número de Contrato
02/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-213785
Monto Contrato
₲ 90.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.705.963
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.705.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396253
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HILADOS Y TELAS PARA EL HOSPITAL GENERAL MATERNO INFANTIL SAN PABLO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)