Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0088725
Monto de la Factura
₲ 75.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39552
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
04-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.143.036
Retención DNCP
₲ 266.662
Retención IVA
₲ 2.061.818
Retención Renta
₲ 2.061.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
046/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-218476
Monto Contrato
₲ 151.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.143.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.143.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415443
Nombre de la Licitación
Adquisición de Ampollas para Esterilización - Indicadores Biológicos de Lectura Rápida
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer