Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0081797
Monto de la Factura
₲ 3.340.500
Nro. Solicitud de Transferencia
75573
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2023
Fecha de la Transferencia
22-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.143.561
Retención DNCP
₲ 11.783
Retención IVA
₲ 91.105
Retención Renta
₲ 91.105
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
09/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-223659
Monto Contrato
₲ 3.340.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.143.561
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.143.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412079
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPEL SECA MANO, FORMULARIOS CONTINUOS Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical