Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001611
Monto de la Factura
₲ 3.145.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147532
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.959.587
Retención DNCP
₲ 11.093
Retención IVA
₲ 85.773
Retención Renta
₲ 85.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BENITO ICSA
RUC
80057829-5
Número de Contrato
32/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-215671
Monto Contrato
₲ 3.145.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.959.587
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.959.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402629
Nombre de la Licitación
CD 39/21 ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA DEPENDENCIAS DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)