Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001385
Monto de la Factura
₲ 1.974.400
Nro. Solicitud de Transferencia
55127
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2023
Fecha de la Transferencia
12-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.965.280
Retención DNCP
₲ 7.296
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Corporacion Agartha
RUC
80091587-9
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-214942
Monto Contrato
₲ 12.865.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.584.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.584.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412362
Nombre de la Licitación
?ADQUISION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS?
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Lambare