Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001318
Monto de la Factura
₲ 484.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166842
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 481.764
Retención DNCP
₲ 1.788
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Corporacion Agartha
RUC
80091587-9
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-214942
Monto Contrato
₲ 12.865.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.584.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.584.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412362
Nombre de la Licitación
?ADQUISION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS?
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Lambare