Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012959
Monto de la Factura
₲ 5.743.800
Nro. Solicitud de Transferencia
150215
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.405.178
Retención DNCP
₲ 20.260
Retención IVA
₲ 156.649
Retención Renta
₲ 156.649
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-217497
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.280.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.280.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397678
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES
Convocante
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Programa Ampliado de Inmunizaciones