Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000165
Monto de la Factura
₲ 15.419.550
Nro. Solicitud de Transferencia
45573
Fecha Solicitud de Transferencia
17-04-2024
Fecha de la Transferencia
23-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.510.497
Retención DNCP
₲ 54.389
Retención IVA
₲ 420.533
Retención Renta
₲ 420.533
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAS S.A.
RUC
80025045-1
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-219755
Monto Contrato
₲ 20.899.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.667.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.667.426
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412547
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TELAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
5ta Region Sanitaria (CAAGUAZU)