Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003648
Monto de la Factura
₲ 76.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91380
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
07-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.328.754
Retención DNCP
₲ 271.106
Retención IVA
₲ 2.096.182
Retención Renta
₲ 2.096.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CEGA INDUSTRIAL S.A.
RUC
80108519-5
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-212739
Monto Contrato
₲ 76.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.328.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.328.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410314
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza no incluidos en el Convenio Marco AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu