Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016331
Monto de la Factura
₲ 10.485.500
Nro. Solicitud de Transferencia
177299
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2023
Fecha de la Transferencia
23-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.867.333
Retención DNCP
₲ 36.985
Retención IVA
₲ 285.968
Retención Renta
₲ 285.968
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
572-2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-223763
Monto Contrato
₲ 10.485.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.867.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.867.333
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417553
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 39/2022 - "ADQUISICIÓN DE TONER Y TINTAS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DE FIBROSIS QUÍSTICA Y PARA EL CENTRO NACIONAL DE SANGRE - MSPYBS" PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)