Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001232
Monto de la Factura
₲ 15.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162693
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2023
Fecha de la Transferencia
01-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.821.467
Retención DNCP
₲ 55.555
Retención IVA
₲ 429.545
Retención Renta
₲ 429.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-215800
Monto Contrato
₲ 15.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.821.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.821.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395848
Nombre de la Licitación
Adquisición de Toner
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional