Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001820
Monto de la Factura
₲ 4.325.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77481
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2024
Fecha de la Transferencia
12-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.086.952
Retención DNCP
₲ 15.503
Retención IVA
₲ 98.799
Retención Renta
₲ 119.870
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-219261
Monto Contrato
₲ 12.390.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.707.131
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.707.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414822
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Distrital de Itaugua