Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001408
Monto de la Factura
₲ 4.032.500
Nro. Solicitud de Transferencia
38790
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
02-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.810.090
Retención DNCP
₲ 14.448
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-219261
Monto Contrato
₲ 12.390.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.707.131
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.707.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414822
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Distrital de Itaugua