Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000018
Monto de la Factura
₲ 7.450.400
Nro. Solicitud de Transferencia
203020
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.011.164
Retención DNCP
₲ 26.280
Retención IVA
₲ 203.193
Retención Renta
₲ 203.193
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAS S.A.
RUC
80025045-1
Número de Contrato
04/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-216068
Monto Contrato
₲ 7.450.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.011.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.011.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412135
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Loma Pyta