Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004484
Monto de la Factura
₲ 6.090.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102650
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2023
Fecha de la Transferencia
07-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.730.967
Retención DNCP
₲ 21.481
Retención IVA
₲ 166.091
Retención Renta
₲ 166.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-218318
Monto Contrato
₲ 13.319.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.534.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.534.442
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416372
Nombre de la Licitación
ADQUISICION D ELEMENTOS DE LIMPIEZA- PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma