Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003724
Monto de la Factura
₲ 53.034.000
Nro. Solicitud de Transferencia
206058
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.907.405
Retención DNCP
₲ 187.065
Retención IVA
₲ 1.446.382
Retención Renta
₲ 1.446.382
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-221074
Monto Contrato
₲ 81.333.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.538.051
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.538.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413427
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
8va Región Sanitaria - MISIONES