Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0007632
Monto de la Factura
₲ 4.655.154
Nro. Solicitud de Transferencia
82325
Fecha Solicitud de Transferencia
19-06-2023
Fecha de la Transferencia
29-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.380.712
Retención DNCP
₲ 16.420
Retención IVA
₲ 126.959
Retención Renta
₲ 126.959
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M Y T IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA S. R. L.
RUC
80060060-6
Número de Contrato
15/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-219814
Monto Contrato
₲ 4.655.154
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.380.712
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.380.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416927
Nombre de la Licitación
Adquisición de herramientas para el Dpto. de Servicios Generales dependiente de DINAVISA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Vigilancia Sanitaria