Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001217
Monto de la Factura
₲ 29.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
177379
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2023
Fecha de la Transferencia
28-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.184.312
Retención DNCP
₲ 105.642
Retención IVA
₲ 816.818
Retención Renta
₲ 816.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
20/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-219211
Monto Contrato
₲ 29.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.184.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.184.312
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411618
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina (Tintas y Tóner) para la DIGESA
Convocante
Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Direccion General de Salud Ambiental