Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0069436
Monto de la Factura
₲ 26.930.947
Nro. Solicitud de Transferencia
213677
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.343.246
Retención DNCP
₲ 94.993
Retención IVA
₲ 734.480
Retención Renta
₲ 734.480
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
19/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-218787
Monto Contrato
₲ 26.930.947
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.343.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.343.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411618
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina (Tintas y Tóner) para la DIGESA
Convocante
Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Direccion General de Salud Ambiental