Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000266
Monto de la Factura
₲ 90.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161138
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2023
Fecha de la Transferencia
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.256.291
Retención DNCP
₲ 319.994
Retención IVA
₲ 2.474.182
Retención Renta
₲ 2.474.182
Multa
₲ 5.715.360
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUMEDIC S.A.
RUC
80023913-0
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-222315
Monto Contrato
₲ 90.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.256.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.256.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420569
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Médicos - Cooperación Gobierno de Taiwan
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu