Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004577
Monto de la Factura
₲ 862.500
Nro. Solicitud de Transferencia
73891
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2023
Fecha de la Transferencia
22-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 858.267
Retención DNCP
₲ 3.042
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 431
Datos del Contrato
Proveedor
VISIÓN+DESARROLLO S.R.L.
RUC
80083840-8
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-218841
Monto Contrato
₲ 862.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 858.267
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 858.267
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416372
Nombre de la Licitación
ADQUISICION D ELEMENTOS DE LIMPIEZA- PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma