Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004061
Monto de la Factura
₲ 1.075.000
Nro. Solicitud de Transferencia
212379
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.070.034
Retención DNCP
₲ 3.972
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-217820
Monto Contrato
₲ 68.442.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.217.596
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.217.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412037
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal del Hospital de Ñemby
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Ñemby