Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000230
Monto de la Factura
₲ 4.671.600
Nro. Solicitud de Transferencia
63729
Fecha Solicitud de Transferencia
20-05-2024
Fecha de la Transferencia
27-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.520.036
Retención DNCP
₲ 16.874
Retención IVA
Retención Renta
₲ 130.472
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-217820
Monto Contrato
₲ 68.442.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.217.596
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.217.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412037
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal del Hospital de Ñemby
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Ñemby