Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000345
Monto de la Factura
₲ 4.289.600
Nro. Solicitud de Transferencia
150473
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2023
Fecha de la Transferencia
09-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.036.709
Retención DNCP
₲ 15.131
Retención IVA
₲ 116.989
Retención Renta
₲ 116.989
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO DYSA/CASA BOLLER S.A.
RUC
80106628-0
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-216688
Monto Contrato
₲ 100.591.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.567.737
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.567.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412342
Nombre de la Licitación
Servicio de Esterilizacion de Materiales Hospitalarios
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional