Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005047
Monto de la Factura
₲ 17.331.320
Nro. Solicitud de Transferencia
80835
Fecha Solicitud de Transferencia
13-06-2024
Fecha de la Transferencia
18-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.309.560
Retención DNCP
₲ 61.132
Retención IVA
₲ 472.672
Retención Renta
₲ 472.672
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-214535
Monto Contrato
₲ 34.515.630
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.480.778
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.480.778
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411911
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cubiertas para los vehiculos del INAN
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Alimentacion y Nutricion