Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000003
Monto de la Factura
₲ 18.717.400
Nro. Solicitud de Transferencia
164858
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2023
Fecha de la Transferencia
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.613.923
Retención DNCP
₲ 66.021
Retención IVA
₲ 510.475
Retención Renta
₲ 510.475
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAS S.A.
RUC
80025045-1
Número de Contrato
04/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-223552
Monto Contrato
₲ 18.717.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.613.923
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.613.923
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416935
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HILADOS Y TELA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Distrital de Itá