Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004424
Monto de la Factura
₲ 4.139.200
Nro. Solicitud de Transferencia
80824
Fecha Solicitud de Transferencia
13-06-2024
Fecha de la Transferencia
18-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.895.176
Retención DNCP
₲ 14.600
Retención IVA
₲ 112.887
Retención Renta
₲ 112.887
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
09/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-217723
Monto Contrato
₲ 29.232.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.478.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.478.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411692
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas para Vehículos de la DIGESA
Convocante
Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Direccion General de Salud Ambiental