Datos del Pago
Nro. de Factura
001-022-0004159
Monto de la Factura
₲ 15.029.500
Nro. Solicitud de Transferencia
122973
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2022
Fecha de la Transferencia
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.293.024
Retención DNCP
₲ 55.202
Retención IVA
₲ 240.655
Retención Renta
₲ 426.819
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
479
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-212312
Monto Contrato
₲ 15.029.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.293.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.293.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395715
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Lambare