Datos del Pago
Nro. de Factura
017-002-0000432
Monto de la Factura
₲ 5.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147857
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.081.645
Retención DNCP
₲ 19.047
Retención IVA
₲ 147.273
Retención Renta
₲ 147.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
407-2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-217728
Monto Contrato
₲ 5.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.081.645
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.081.645
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403975
Nombre de la Licitación
CD N° 62/21 ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL MSPYBS. 2DO. LLAMADO - SBE - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)