Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003944
Monto de la Factura
₲ 79.485.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121481
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2022
Fecha de la Transferencia
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.472.376
Retención DNCP
₲ 290.219
Retención IVA
₲ 1.405.890
Retención Renta
₲ 2.243.961
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
477/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-212516
Monto Contrato
₲ 79.485.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.472.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.472.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395715
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Lambare