Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034873
Monto de la Factura
₲ 14.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146421
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
09-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.002.756
Retención DNCP
₲ 52.486
Retención IVA
₲ 405.818
Retención Renta
₲ 405.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
O.T.R. IMPORT SA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80019397-0
Número de Contrato
51/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-220064
Monto Contrato
₲ 14.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.002.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.002.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415685
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DESCARTABLES DE COCINA PARA EL INCAN
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer