Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0087302
Monto de la Factura
₲ 39.113.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162900
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2022
Fecha de la Transferencia
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.807.112
Retención DNCP
₲ 137.962
Retención IVA
₲ 1.066.718
Retención Renta
₲ 1.066.718
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-213948
Monto Contrato
₲ 63.642.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.890.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.890.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411678
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles y Materiales Eléctricos para el IBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social