Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006204
Monto de la Factura
₲ 7.658.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147872
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
09-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.206.526
Retención DNCP
₲ 27.012
Retención IVA
₲ 208.855
Retención Renta
₲ 208.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
34/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-215707
Monto Contrato
₲ 7.658.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.206.526
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.206.526
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402629
Nombre de la Licitación
CD 39/21 ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA DEPENDENCIAS DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)